一、部门职责
bt.bt365是市政府的建设行政主管部门，其主要职责是：
（一）负责拟定全市城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策、以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规格审查工作，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全市住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，并对资金使用情况进行监督。
（三）组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究。负责拟定工程造价管理制度，发布全市建设工程定额和工程造价系数。（四）拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力、垃圾污水处理、园林绿化、环卫管理工作等。
（五）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定全市和小城镇建设的政策和制度并监督实施。
（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体责任行为。负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，履行城市建设档案管理。
（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（九）承担推进住房制度改革的责任。
（十）承担推进建筑节能的责任。
（十一）承办市委、市政府，省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
内设办公室、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、工程建设科、房地产市场管理科、法制监察科、物业管理科、计划财务科9个职能科室。
（二）参照公务员法管理的事业单位下属市政府征收与补偿办公室1个参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
下属5个非参照公务员法管理事业单位。
其中：建筑管理局、房地产管理局2个县级事业单位，城建技术档案馆、市建筑节能管理办公室、市建设工程招投标管理办公室3个科级事业单位 （节能办和招标办未单独设置会计账务，经费收支在局机关账务核算）。
三、部门预算情况说明
2017年bt.bt365预算收入32732万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31422万元，上年结转1310万元。预算支出32732万元，
（一）基本支出
2017年部门预算基本支出509万元，与2016年407万元相比，增加102万元，增长25%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。
（二）项目支出
2017年部门预算项目支出32223万元，其中：一般公共预算财政拨款30952万元，包括行政事业性收入等其他收入安排的项目支出30952万元。较2016年增加26143万元，增长543%。主要增长原因是根据业务需要，新增或增加了政府购买棚改服务经费。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出381万元，较2016年增加82万元，增长28%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出；二是根据业务需要，新增或增加了车补经费。
2.社会保障和就业支出87万元，较2016年增加6万元，增长7%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。
3.医疗保障支出15万元，较2016年增加1万元，增长7%。主要原因是执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。
4.住房保障支出26万元，较2016年增加2万元，增长8%。主要原因是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。
（说明：支出分科目根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定）
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。于2016年相比基本持平，预计2017年接待8批/次，30人。
2.培训费6万元，主要用于职工及行业培训。于2016年持平6.会议费2万元，主要用于行业会议费用。于2016年持平。
7.机关运行费26万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。于2016年持平。
8.政府采购预算6万元，主要是办公设备采购。较2016年增加5万元，主要原因采购复印机等。
五、政府性基金支出情况
bt.bt365政府性基金预算支出25076万元，全部为政府购买棚改服务支出。较2016年增加24592万元，主要2017年开始大量的政府购买棚改服务支出。
附表：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出情况表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费情况表
10.政府性基金预算支出情况表
|
附表1 |
|
|
|
|
部门收支总体情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
470.00 |
（一）一般公共服务支出 |
381.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
25,076.00 |
（二）外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
四、教育专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
5,876.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
87.00 |
|
九、其他收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
32,223.00 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
26.00 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
31,422.00 |
本年支出合计 |
32,732.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
1,310.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算收入结转 |
39.00 |
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
1,271.00 |
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
|
教育专户结转 |
|
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
32,732.00 |
支出总计 |
32,732.00 |
|
附表2 |
|
|
部门收入总体情况表 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
470.00 |
|
经费拨款 |
470.00 |
|
专项收入 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
捐赠收入 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
25,076.00 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、教育专户核算 |
|
|
五、事业收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
5,876.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、经营收入 |
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
31,422.00 |
|
十、上年结转 |
1,310.00 |
|
一般公共预算收入结转 |
39.00 |
|
政府性基金预算收入结转 |
1,271.00 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
教育专户结转 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
32,732.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合 计 |
32,732.00 |
470.00 |
30,952.00 |
1,310.00 |
|
一般公共服务支出 |
32,604.00 |
342.00 |
30,952.00 |
1,310.00 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
32,604.00 |
342.00 |
30,952.00 |
1,310.00 |
|
行政运行 |
381.00 |
342.00 |
|
39.00 |
|
专项业务活动 |
32,223.00 |
|
30,952.00 |
1,271.00 |
|
社会保障和就业支出 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
行政单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
住房改革支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
住房公积金 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
25,546.00 |
一、本年支出 |
26,856.00 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
470.00 |
（一）一般公共服务支出 |
381.00 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
25,076.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
87.00 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
26,347.00 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
26.00 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
25,546.00 |
支 出 总 计 |
26,856.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合 计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
26,856.00 |
509.00 |
509.00 |
|
26,347.00 |
|
26,347.00 |
|
|
|
|
bt.bt365 |
26,856.00 |
509.00 |
509.00 |
|
26,347.00 |
|
26,347.00 |
|
|
|
|
bt.bt365 |
26,856.00 |
509.00 |
509.00 |
|
26,347.00 |
|
26,347.00 |
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
32732.00 |
509.00 |
32223.00 |
|
一般公共服务支出 |
32604.00 |
381.00 |
32223.00 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
32604.00 |
381.00 |
32223.00 |
|
行政运行 |
381.00 |
381.00 |
|
|
专项业务活动 |
32223.00 |
|
32223.00 |
|
社会保障和就业支出 |
87.00 |
87.00 |
|
|
行政事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
|
|
事业单位离退休 |
87.00 |
87.00 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
行政事业单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
行政单位医疗 |
15.00 |
15.00 |
|
|
事业单位医疗 |
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
住房改革支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
住房公积金 |
26.00 |
26.00 |
|
|
附表7 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
509.00 |
410.00 |
99.00 |
|
工资福利支出 |
286.00 |
286.00 |
|
|
基本工资 |
153.00 |
153.00 |
|
|
津贴补贴 |
91.00 |
91.00 |
|
|
奖金 |
27.00 |
27.00 |
|
|
其他社会保障缴费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
商品和服务支出 |
99.00 |
|
99.00 |
|
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
取暖费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
差旅费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
维修（护）费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
工会经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
福利费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
32.00 |
|
32.00 |
|
其他商品和服务支出 |
8.20 |
|
8.20 |
|
对个人和家庭的补助 |
124.00 |
124.00 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
78.00 |
78.00 |
|
|
医疗费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
奖励金 |
1.00 |
1.00 |
|
|
住房公积金 |
26.00 |
26.00 |
|
|
采暖补贴 |
14.00 |
14.00 |
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
2.00 |
6.00 |
|
bt.bt365 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
2.00 |
6.00 |
|
bt.bt365 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
2.00 |
6.00 |
|
附表9 |
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序 号 |
项 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
99.00 |
99.00 |
|
|
1 |
办公费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2 |
印刷费 |
|
|
|
|
3 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
4 |
电费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
5 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
6 |
取暖费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
7 |
物业管理费 |
|
|
|
|
8 |
差旅费 |
13.00 |
13.00 |
|
|
9 |
维修（护）费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
10 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
11 |
福利费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
12 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
13 |
其他商品和服务支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
附表10 |
|
|
政府性基金支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
2017年政府购买棚改服务 |
25076 |
|
中心城市道路景观绿化工程 |
1271 |
|
合 计 |
26347 |
