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2016年bt.bt365部门决算情况说明
作者：佚名   阅读：次    发布日期：2017年09月18日 
    一、部门概况
    （一）主要职能
    bt.bt365是市政府的建设行政主管部门，其主要职责是：
    1．负责拟定全市城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的政策、以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规格审查工作，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。
    2．承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全市住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，并对资金使用情况进行监督。
    3．组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究。负责拟定工程造价管理制度，发布全市建设工程定额和工程造价系数。
    4．拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力、垃圾污水处理、园林绿化、环卫管理工作等。
    5．承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定全市和小城镇建设的政策和制度并监督实施。
    6．监督管理建筑市场、规范市场各方主体责任行为。负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作，履行城市建设档案管理。
    7．承担建筑工程质量安全监管的责任。
    8．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
    9．承担推进住房制度改革的责任。
    10．承担推进建筑节能的责任。
    11．承办市委、市政府，省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成
    1．内设及归口管理机构
    内设办公室、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、工程建设科、房地产市场管理科、法制监察科、物业管理科、计划财务科9个职能科室。
    2．参照公务员法管理的事业单位
    下属市政府征收与补偿办公室1个参照公务员法管理事业单位。
    3．其他事业单位
    下属5个非参照公务员法管理事业单位。其中：建筑管理局、房地产管理局2个县级事业单位，城乡建设技术档案馆、市建筑节能管理办公室、市建设工程招投标管理办公室3个科级事业单位（节能办和招标办未单独设置会计账务，经费收支在局机关账务核算）。
    二、2016年度部门决算情况说明
    （一）收支情况
    上年结转资金783万元主要是中心城市重点建设未完工项目结转。
    1．收入情况
    2016年决算收入总计5920.02万元，其中：
    （1）财政拨款收入5920万元，其中：拨入机关行政运行和人员（含退休）经费533.70万元；拨付中心城市重点建设项目（主要是市绿地公园和行人过街设施等）建设资金5386.28万元。
    （2）其他收入（利息收入）0.04万元。
    2．支出情况
    2016年决算支出总计5392.33万元，其中：（1）支出机关行政运行和人员经费582.95万元；（2）中心城市重点建设项目资金支出4809.38万元。
    3．结转情况
    截至2016年12月31日，结转各项资金1310.69万元，其中结转行政运行和人员经费39.32万元，中心城市未完工重点建设项目（泾河大道东段和东环路景观绿化等工程）资金结转1271.37万元。
    （二）“三公”经费
    2016年“三公”经费支出总额支出总额为4.32万元，比2015年的支出总额5.55万元减少1.23万元。其中：
    1．公务用车运行维护费支出3.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出，比2015年的支出总额4.51万元减少0.89万元，减少原因是2016年第四季度开始实行公务用车改革，公务车辆停止了运行。
    2．2016年公务接待共7批次，接待27人次，接待支出0.71万元，比2016年支出1.04万元减少了0.33万元。
    3．2016年无因公出国情况。
    4．2016年市住建局机关账务现有公务用车2辆，其中车号为甘L-19428的别克商务系编制车辆，由财政供养；甘L-26311大众帕萨特为市征收办公务用车（2007年由市征收办购买，当时市征收办经费和市住建局机关一起核算，资产至今仍在市住建局机关账务反应）
    （三）其他重要事项说明
     1．关于机关运行经费支出情况的说明
    2016年度市住建局机关运行经费支出582.95万元，比2015年527.62万元增加55.33万元，增幅11%，主要原因是由于工资增加，支出增长。
    2．关于政府采购支出情况的说明
    市住建局2016年度政府采购支出总额4827.33万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出4696.89万元，政府采购服务支出127.18万元。授予中小企业合同金额1215.77万元，占政府采购支出总额的26%,其中：授予小微企业合同金额103.89万元，占政府采购支出总额的3%。
    3．关于国有资产占用情况的说明
    截至2016年12月31日，市住建局财务账面资产总额为1375.44万元，其中：（1）流动资产1320.82万元；（2）固定资产总额为54.62万元。其中：公务轿车2辆价值为41.88万元，其他固定资产12.74万元。
    4．关于预算绩效情况的说明
    根据财政预算绩效管理要求，市住建局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目7个，共计支付资金4809.37万元，占2016年度一般公共预算项目支出的90%。项目情况是：（1）绿地公园和新民路行人过街设施项目当年支出资金4280万元，其中新民路行人过街设施工程2016年11月份建成，两项工程有效的解决了行人过街难的问题；（2）泾河大道南侧和东环路西侧景观绿化项目当年支出资金35.66万元; (3) 支付2016年以前中心城市道路等维修项目欠款493.71万元，解决建设工程多年的资金拖欠问题。
    三、名词解释 
    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    其他收入：指银行存款利息收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务：指市住建局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业：指市住建局用于离退休人员的经费。
    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附表: 1.收入支出决算表  
      2.收入决算表  
      3.支出决算表  
      4.财政拨款收入支出决算表  
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
附表2-1          
收入支出决算总表
           
部门：bt.bt365         单位：元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 59,199,772.23  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 6,470,400.00  二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 407.23  七、文化体育与传媒支出 19  
  7   八、社会保障和就业支出 20 784,976.36 
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 21 188,688.50 
  9   十、节能环保支出 22 200,000.00 
  10   十一、城乡社区支出 23 52,276,285.40 
  11   十二、资源勘探信息等支出 24 56,986.52 
  12   十二、其他支出 25 416,324.00 
  13     26  
本年收入合计 14 59,200,179.46  本年支出合计 27 53,923,260.78 
         用事业基金弥补收支差额 15                   结余分配 28 13,106,916.61 
         年初结转和结余 16 7,829,997.93                  年末结转和结余 29 12,713,683.00 
  17     30  
合计 18 67,030,177.39  合计 31 67,030,177.39 
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。          
附表2-2                
收入决算表
                 
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 59,200,179.46  59,199,772.23          407.23 
201 一般公共服务支出 13,000.00  13,000.00           
20110 人力资源事务 3,000.00  3,000.00           
2011006   军队转业干部安置 3,000.00  3,000.00           
20199 其他一般公共服务支出 10,000.00  10,000.00           
2019999   其他一般公共服务支出 10,000.00  10,000.00           
208 社会保障和就业支出 784,976.36  784,976.36           
20805 行政事业单位离退休 784,976.36  784,976.36           
2080501   归口管理的行政单位离退休 782,474.36  782,474.36           
2080502   事业单位离退休 2,502.00  2,502.00           
210 医疗卫生与计划生育支出 186,195.00  186,195.00           
21005 医疗保障 186,195.00  186,195.00           
2100501   行政单位医疗 186,195.00  186,195.00           
211 节能环保支出 200,000.00  200,000.00           
21110 能源节约利用 200,000.00  200,000.00           
2111001   能源节约利用 200,000.00  200,000.00           
212 城乡社区支出 56,616,008.10  56,615,600.87          407.23 
21201 城乡社区管理事务 3,737,551.46  3,737,144.23          407.23 
2120101   行政运行 3,612,651.46  3,612,244.23          407.23 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 124,900.00  124,900.00           
21206 建设市场管理与监督 415,673.64  415,673.64           
2120601   建设市场管理与监督 415,673.64  415,673.64           
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6,470,400.00  6,470,400.00           
2121301   城市公共设施 6,470,400.00  6,470,400.00           
21299 其他城乡社区支出 45,992,383.00  45,992,383.00           
2129999   其他城乡社区支出 45,992,383.00  45,992,383.00           
229 其他支出 1,400,000.00  1,400,000.00           
22999 其他支出 1,400,000.00  1,400,000.00           
2299901 其他支出 1,400,000.00  1,400,000.00           

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3              
支出决算表
               
部门：             单位：元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 53,923,260.78  5,829,504.64  48,093,756.14       
208 社会保障和就业支出 784,976.36  784,976.36         
20805 行政事业单位离退休 784,976.36  784,976.36         
2080501   归口管理的行政单位离退休 782,474.36  782,474.36         
2080502   事业单位离退休 2,502.00  2,502.00         
210 医疗卫生与计划生育支出 188,688.50  188,688.50         
21005 医疗保障 188,688.50  188,688.50         
2100501   行政单位医疗 188,688.50  188,688.50         
211 节能环保支出 200,000.00  200,000.00         
21110 能源节约利用 200,000.00  200,000.00         
2111001   能源节约利用 200,000.00  200,000.00         
212 城乡社区支出 52,276,285.40  4,582,529.26  47,693,756.14       
21201 城乡社区管理事务 3,474,974.93  3,474,974.93         
2120101   行政运行 3,474,974.93  3,474,974.93         
2120199   其他城乡社区管理事务支出            
21203 城乡社区公共设施 2,555,190.00    2,555,190.00       
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,555,190.00    2,555,190.00       
21205 城乡社区环境卫生 691,880.69  691,880.69         
2120501   城乡社区环境卫生 691,880.69  691,880.69         
21206 建设市场管理与监督 415,673.64  415,673.64         
2120601   建设市场管理与监督 415,673.64  415,673.64         
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出            
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出            
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,785,866.14    4,785,866.14       
2121301   城市公共设施 437,400.00    437,400.00       
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 4,348,466.14    4,348,466.14       
21299 其他城乡社区支出 40,352,700.00    40,352,700.00       
2129999   其他城乡社区支出 40,352,700.00    40,352,700.00       
215 资源勘探信息等支出 56,986.52  56,986.52         
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 56,986.52  56,986.52         
2156104   宣传和培训 56,986.52  56,986.52         
229 其他支出 416,324.00  16,324.00  400,000.00       
22999 其他支出 416,324.00  16,324.00  400,000.00       
2299901   其他支出 416,324.00  16,324.00  400,000.00       

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
               
部门：             单位：元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 52,729,372.23  一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,470,400.00  二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 784,976.36 784,976.36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 188,688.50 188,688.50  
  10   十、节能环保支出 37 200,000.00 200,000.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 52,275,878.17 47,490,012.03 4,785,866.14
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 56,986.52   56,986.52
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48 416,324.00 416,324.00  
本年收入合计 22 59,199,772.23  本年支出合计 49 53,922,853.55 49,080,000.89 4,842,852.66
年初财政拨款结转和结余 23 7,829,997.93  年末结转和结余 50 13,106,916.61 7,052,903.13 6,054,013.48
      一般公共预算财政拨款 24 3,403,531.79    51      
        政府性基金预算财政拨款 25 4,426,466.14    52      
  26     53      
合计 27 67,029,770.16  合计 54 67,029,770.16 56,132,904.02 10,896,866.14

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2-5        
一般公共预算财政拨款支出决算表
         
部门：       单位：元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 52,729,372.23 5,336,989.23 47,392,383.00
201 一般公共服务支出 13,000.00 13,000.00  
20110 人力资源事务 3,000.00 3,000.00  
2011006   军队转业干部安置 3,000.00 3,000.00  
20199 其他一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00  
2019999   其他一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00  
208 社会保障和就业支出 784,976.36 784,976.36  
20805 行政事业单位离退休 784,976.36 784,976.36  
2080501   归口管理的行政单位离退休 782,474.36 782,474.36  
2080502   事业单位离退休 2,502.00 2,502.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 186,195.00 186,195.00  
21005 医疗保障 186,195.00 186,195.00  
2100501   行政单位医疗 186,195.00 186,195.00  
211 节能环保支出 200,000.00 200,000.00  
21110 能源节约利用 200,000.00 200,000.00  
2111001   能源节约利用 200,000.00 200,000.00  
212 城乡社区支出 50,145,200.87 4,152,817.87 45,992,383.00
21201 城乡社区管理事务 3,737,144.23 3,737,144.23  
2120101   行政运行 3,612,244.23 3,612,244.23  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 124,900.00 124,900.00  
21203 城乡社区公共设施      
2120399   其他城乡社区公共设施支出      
21205 城乡社区环境卫生      
2120501   城乡社区环境卫生      
21206 建设市场管理与监督 415,673.64 415,673.64  
2120601   建设市场管理与监督 415,673.64 415,673.64  
21299 其他城乡社区支出 45,992,383.00   45,992,383.00
2129999   其他城乡社区支出 45,992,383.00   45,992,383.00
229 其他支出 1,400,000.00   1,400,000.00
22999 其他支出 1,400,000.00   1,400,000.00
2299901   其他支出 1,400,000.00   1,400,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6                
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：               单位：元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,566,200.00 302 商品和服务支出 625,547.12 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 1,753,036.00 30201 办公费 27,850.80 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 1,547,189.00 30202 印刷费 19,410.00 31002 办公设备购置  
30103 奖金 265,975.00 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 4,200.65 31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费 67,200.50 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 48,126.96 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,580,351.86 30211 差旅费 53,455.00 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国（境）费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 746,908.36 30213 维修（护）费 6,989.00 31013 公务用车购置  
30303 退职（役）费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 22,328.00 310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 7,053.00   对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 188,688.50 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 497,759.00 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费 200,000.00 307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 51,860.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 146,996.00 30231 公务用车运行维护费 36,172.69 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 80,900.52 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 5,146,551.86   公用经费总计 625,547.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7                      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门：                     单位：元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费		 小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15,000.00    15,000.00    15,000.00    43,225.69    36,172.69    36,172.69  7,053.00 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8              
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               
部门：             单位：元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,426,466.14 6,470,400.00 4,842,852.66 56,986.52 4,785,866.14 6,054,013.48
212 城乡社区支出 4,348,466.14 6,470,400.00 4,785,866.14   4,785,866.14 6,033,000.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,348,466.14 6,470,400.00 4,785,866.14   4,785,866.14 6,033,000.00
2121301   城市公共设施   6,470,400.00 437,400.00   437,400.00 6,033,000.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4,348,466.14   4,348,466.14   4,348,466.14  
215 资源勘探信息等支出 78,000.00   56,986.52 56,986.52   21,013.48
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 78,000.00   56,986.52 56,986.52   21,013.48
2156104   宣传和培训 78,000.00   56,986.52 56,986.52   21,013.48

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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